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蚌埠市委党校2021年度部门预算情况

发布时间:2021-02-25 11:05 来源:中共蚌埠市委党校 作者:中共蚌埠市委党校 阅读次数:次 

 

蚌埠市委党校2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

(一)培训轮训副县处级、正乡科级党员领导干部,市辖区副乡科级党员领导干部、乡科级后备干部、国家公务员、企事业单位干部和村(社区)党组织书记、村(居)委会主任及其他基层党员干部。

(二)宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想,宣传党和国家重大方针政策和重要决策部署,以及市委、市政府有中心工作等。

(三)围绕党和国家重大方针政策和重要决策部署,市委、市政府工作中的重大问题,开展科学研究,为教学和社会实践服务,为市委、市政府决策服务。

(四)完成市委、市政府交办的其他任务。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,蚌埠市委党校2021年度部门预算包括局本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

蚌埠市委党校

公益一类事业单位

  

三、2021年度主要工作

2021年,我校将在市委的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习领会《中国共产党党校(行政学院)工作条例》,紧贴全市工作大局,扎实谋划干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询创新举措,切实为加快建设淮河流域和皖北地区中心域市,奋力开创新时代美好蚌埠现代化建设新局面贡献力量。

一是积极开展培训活动。紧紧围绕市委、市政府和市人才工作领导小组的工作部署,以及相关部门的培训需求,办好各种培训班,全年培训规模10000人次以上,其中培训党政人才5000人次以上,扎实开展各类宣讲和送教下基层活动,全年外出宣讲送教规模在10000人次以上。

二是努力提升教学水平。以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容和首要任务,优化教学专题设计和课程安排,创新教学方式方法,加大研讨式教学、案例教学和模拟教学量,精心组织学员开展咨政调研、社会实践和异地教学,严肃学习培训纪律,优化学员党性锻炼流程,不断增强教学的吸引力、感染力、应用性。

三是深化科研咨政工作。紧扣干部培训需求、智库建设需求和全市发展需求,创新深化科研咨政工作。围绕贯彻落实中央、省市委决策部署、党的建设、加快建设“两个中心”、党校自身建设等方面问题,扎实开展科研咨政活动。加强与中央党校、省社科院、省委党校、华东政法大学马克思主义学院等合作交流,提升咨政成果质量、开拓成果应用渠道。

四是加强人才队伍建设。做好教师学习培训和继续教育工作,抓好青年教师培养工作,不断提升教师专业素养,使之更好地适应新时代的变化和需求。切实抓好在职人员日常管理和考勤工作,做好专业技术人员晋职晋级管理等工作,加强离退休人员服务管理,认真落实各项人才政策,增强职业成就感、获得感,使教职工安心、尽心党校工作。

 

 

 

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。市委党校2021年收支总预算2850.65万元,收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入、其他收入等,支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

 

二、关于2021年收入预算情况说明

市委党校2021年度收入预算 2850.65 万元,其中,一般公共预算拨款收入 1799.45  万元,比2020年预算增加372.01万元,增长20.67%,原因主要是政策性增资。占收入预算63.12%,;纳入专户管理政府非税收入1001.2万元,比2020年预算增加35.2万元,增长3.52%,原因主要是培训收入增加。占收入预算35.12%;其他收入50万元,2020年预算持平,占收入预算1.75%;

 

三、关于2021年支出预算情况说明

市委党校2021年度支出预算 2850.65  万元,2020年预算增加407.21万元,增长14.28%,原因主要是政策性增资;其中,基本支出安排 1369.45 万元,占支出预算48.04%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出 1480 万元,占支出预算51.96%,主要用于短期培训、信息化建设、科研以及在职研究生办班经费等

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

市委党校单位2021财政拨款支预算1799.45万元收入按资金来源分全部一般公共预算财政拨款收1799.45万元按资金年度分全部为当年财政拨款收入1799.45万元。支出按功能分类分为:教育支出1433.03万元,占79.64%;社会保障和就业支出156.61万元,占8.7%;卫生健康支出73.25万元,占4.07%;住房保障支出136.56万元,占7.59%。

 

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

市委党校  2021年一般公共预算拨款1799.45万元,比2020年预算拨款增加372.01万元,增长20.67%,原因主要是政策性增资

(二一般公共预算拨款结构情况。

教育支出支出1433.03万元,占79.64%;社会保障和就业支出156.61万元,占8.7%;卫生健康支出73.25万元,占4.07%;住房保障支出136.56万元,占7.59%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1、教育(类)进修及培训(款)干部教育(项)”2021年预算安排1433.03万元,比2020年预算增加313.32万元,增长21.86%,增长原因主要是政策性增资。

2“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)”2021年预算安排49.64万元,比2020年预算增加0.51万元,下降1.03%,下降原因主要是离休干部减少。

3“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”2021年预算安排99.41万元,比2020年预算减少1.84万元,下降1.85%,下降原因主要是在职人员减少。

4“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)”2021年预算安排7.56万元,比2020年预算增加0.12万元,增长1.59%,增长原因主要是全额拨款行政事业单位按单位应退休人员计算缴纳职业年金。

 

5“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)” 2021年预算安排73.25万元,比2020年预算增加0.41万元,增长0.56%,增长原因主要是医疗保险缴费基数调整。

6“住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”2021年预算安排136.56万元,比2020年预算增加60.62万元,增长44.39%,增长原因主要是增加了提租补贴。

 

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

市委党校2021年度一般公共预算基本支出1369.45万元,其中,工资福利支出1169.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出124.06万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助72.73万元,主要包括:离休费、退休费、遗属补助等。资本性支出3万元,主要包括办公设备购置。

 

七、关于2021年部门项目支出情况说明

市委党校2021年度安排项目支出1480万元,其中,一般公共预算安排 430 万元、政府性基金预算安排 0 万元、纳入专户管理的非税收入及其他收入预算安排 1050 万元。主要包括:短期培训业务支出项目、主体班培训项目、信息化建设项目、科研项目、研究生办学项目、设备购置项目、维护维修支出项目及图书资料项目

 

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

 市委党校2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

 

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

市委党校2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。蚌埠市委党校2021年机关运行经费财政拨款预124.06万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,较2020年预算增加4.33万元,增长3.5%。,增长主要原因是人员增加

(二)政府采购情况。蚌埠市委党校2021年政府采购预算总额170 万元。其中,政府采购货物预算100万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算70万元。

 

(三)政府购买服务情况。

蚌埠市委党校2021年政府购买服务预算总额70万元,涉及项目1个。

物业管理项目合同金额70万元,购买方式为政府采购,购买服务起止时间为2019年-2021年

(四)项目及绩效目标情况。

市委党校2021年没有财政批复须公开的项目。

 

(五)绩效目标设置情况

按照中共蚌埠市委蚌埠市人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知(蚌发[2020]6号)要求,蚌埠市委党校2021年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行绩效目标管理的项目8个,涉及一般公共预算财政拨款430万元,政府性基金预算当年财政拨款0万元,实行部门自评或第三方评价。

(六)国有资产占用使用情况。

蚌埠市委党校共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

 

 

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、教育支出:反映政府提供干部教育培训、支持教师教育与培训的支出。

5、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

 

 

第四部分  2021年部门预算公开附表

 

附件:市委党校2021年部门预算公开表

2021年市委党校部门预算公开表.xls